九华旅游（603199）2023年半年度董事会经营评述内容如下：

　　一、 报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司所属行业情况

公司所处的行业为旅游业。

“十四五”时期，我国全面进入大众旅游时代，旅游业发展处于重要战略机遇期。进入新发展阶段，旅游业面临高质量发展的新要求，全面建成小康社会后，人民群众旅游消费需求从低层次向高品质和多样化转变，由注重观光向兼顾观光与休闲度假转变，大众旅游出行和消费偏好发生深刻变化，线上线下（300959）旅游产品和服务加速融合，旅游业涉及面广、带动力强、开放度高，将成为促进国民经济增长的重要引擎，成为具有显著时代特征的幸福产业。

2023年上半年，国民经济恢复向好，GDP同比增长5.5%，国内需求持续扩大，旅游业复苏进程进一步加快，逐渐步入正常发展轨道和高质量发展新阶段，根据文化和旅游部国内旅游抽样调查统计结果，2023年上半年，国内旅游总人次23.84亿，比上年同期增加9.29亿，同比增长63.90%，国内旅游收入(旅游总花费)2.30万亿元，比上年增加1.12万亿元，增长95.90%。

公司位于九华山风景名胜区核心景区，已经形成了涵盖“食、住、行、游、购、娱”的全旅游产业链条，具备了规模化的发展格局，在九华山乃至池州市旅游市场中位于主导地位。

（二）公司主营业务情况

公司作为国内知名的旅游企业，致力打造“创造生活新方式”的经营理念，为游客提供专业、精品的旅游综合服务。报告期内，公司主要业务包括酒店、索道缆车、客运、旅行社，构建了完整的旅游产业体系。具体情况如下：

1、酒店业务：公司在景区及周边经营聚龙大酒店、东崖宾馆、西峰山庄、大九华宾馆、平天半岛大酒店、五溪山色大酒店和九华山中心大酒店等七家酒店，均在本地中高端市场上占据主导地位，是公司打造精品服务、树立品牌形象的重要窗口。

2、索道缆车业务：公司在景区内经营天台索道、百岁宫缆车和花台索道等三条索道缆车，提供运客观光服务，其区位优势独特，是公司重要而稳定的收入来源。

3、客运业务：公司下属的客运公司，拥有景区内的客运专营权，为游客提供景区内外部的客运、旅游车辆租赁等服务，是公司产业联动、整合内外部资源的有机链条。

4、旅行社业务：公司拥有中旅分公司、国旅分公司、九之旅分公司等六家旅行社，作为本地的龙头企业，以九华山以及池州市区域旅游资源为依托，重点开发会议、团队以及定制化旅游产品，在各自的定位市场中具有稳定的客源和完善的营销网络。公司旗下九华山旅游在线电子商务分公司，自主运营在线旅游平台—“九华旅游603199”微信公众平台以及电商旗舰店，是九华山对接大型OTA落地服务平台和区域旅游企业综合服务电商平台。公司下属的预订中心平台，是接洽九华山目的地接客市场的重要服务平台。

二、经营情况的讨论与分析

2023年上半年，公司牢牢把握高质量发展要求，紧密围绕打造区域旅游综合体，建设国内一流旅游产业集团的核心目标，秉承“满意加惊喜”的品牌理念，聚焦主责主业，凝心聚力共谋发展。上半年公司实现营业收入3.80亿元，较上年同期增加218.43%，实现归属于上市公司股东的净利润1.11亿元，较上年同期实现扭亏为盈。

（一）全面强化党建引领

始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，把党的政治建设摆在首位，充分发挥党委领导核心作用，把方向、管大局、促落实，强化党建学习成果运用，推动党建和业务深度融合，将国有企业的政治优势转化为企业发展的核心竞争力。深化党建品牌和基层党组织建设，推进党建品牌建设工作常态化，提升基层党组织规范化要求和精细化管理水平。把全面从严治党贯穿企业改革发展和党的建设全过程，深入推进党风廉政建设和反腐败工作，把严的基调、严的措施、严的氛围在企业长期坚持好、落实好，持续涵养干事创业、风清气正的良好政治生态。

（二）全面聚焦主业经营

一是公司围绕生产经营主线，聚焦增收减亏，推动管理提质增效。根据企业盈亏平衡点调整收支结构和新业态规划，优化经营生产资源配置，充分发挥企业市场主体作用。二是加速酒店转型。丰富酒店产品业态，升级产品、营销与服务，积极谋划产品创新及营销方案，打造个性化“酒店＋”产品，如剧本杀、音乐会、下午茶、垂钓、环湖骑行等休闲娱乐项目，提升客户体验感和满意度，增强客户黏性。三是稳存量抓增量。抢占新赛道，争取新机遇，提升产品竞争力，实现存量市场有增量、增量市场有突破，开展疗休养、休闲度假、会议会展等细分市场营销宣传，探索夜游夜购夜娱业态布局打造，进一步提升智慧旅游服务能力。四是以轻资产为核心，强化旅游产品研发。公司旗下各酒店在九华山传统素食基础上，积极开发创新素食产品，推出“九华健康素食”品牌，围绕九华山文化IP核心开展文创产品设计开发，助推农副土特产品向文旅产品转化，多元发展打造文旅多业态融合品牌。

（三）全面推进市场营销

多渠道开展营销宣传，打造旅游产品“新爆点”。一是持续发力自媒体宣传，推动公司全媒体文化传播阵地打造，着力构筑“微抖红”新媒体矩阵体系，提升旅游生活的场景应用和内容创造的能力，逐步实现数字化平台的扩张和延伸，抢占全市在线旅游服务平台制高点。二是开展“造节”等营销活动，举办文宗古村花朝节，融合传统文化内涵，做到“以文塑旅，以旅彰文”，进一步扩大九华旅游品牌知名度。三是积极参加职工疗休养推介会、文旅推介会等，加大长三角客源市场跑动，立足池州文化旅游发展态势和区位交通条件，提供“文化+旅游”“养生+旅游”等定制服务，打造特色化文化旅游产品，加快融入长三角文旅一体化建设。

（四）全面强化规范运作

一是抢抓企业高质量发展机遇，推进卓越绩效管理模式，积极申报池州市政府质量奖，顺利完成质量管理体系、职业健康安全管理体系和环境管理体系认证，有序推进申报各项工作，公司质量管理水平稳步提升。二是持续完善内部控制体系运作机制，梳理修订完善规章制度，形成责任闭环，进一步规范制度体系建设，有效促进企业精细化、规范化管理。

（五）全面做好安全生产

公司始终坚持“生产必须安全，不安全不生产”的安全生产理念。一是压实安全生产主体责任。加强安全生产组织领导，按照“党政同责、一岗双责、齐抓共管、失职追责”的总体要求，逐级分解落实岗位安全职责。二是强化员工安全生产培训。常态化开展员工安全知识教育培训，多措并举提升实践技能，切实增强员工安全意识。三是构建双重预防管理机制。不断完善风险预控和隐患排查治理双重预防机制，做到安全风险底数清楚、措施到位、责任明确、整改及时，切实把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故发生之前。四是加大安全生产资金投入。持续完善安全生产设施及工程建设，提高安全生产保障水平，从根源上防范安全生产事故的发生，形成安全生产长效机制。

（六）全面推进项目建设

一是顺利完成文宗古村项目建设并投入运营，形成了涵盖村落式酒店、田园花海、森林穿越、休闲体验等多业态融合发展格局。二是完成大九华宾馆商务楼改造项目建设并投入运营，进一步提升公司城区酒店接待服务水平。三是加快推进九华山交通转换中心功能提升项目建设，完成停车楼、地面停车场土建工程，推进游客服务中心改扩建工程。四是有序推进狮子峰项目各项前期工作。五是根据公司发展战略规划，积极做好项目筹划，为公司未来发展奠定基础。

（七）全面提升人力资源管理

一是公司坚持内部培养与外部引入“双轮驱动”，持续强化人力资源体系建设，优化关键岗位人才，不断满足人才梯队建设需求，发挥“传帮带”作用，推动企业人才队伍向着年轻化、专业化方向迈进。二是深化企业用人机制改革，营造“能者上、庸者下”的良好用人氛围，坚持“唯德、唯才，德才兼备、以德为先”的用人原则，公平、公正、公开选聘管理人员，推行基层管理人员竞聘上岗，激发人才活力，为企业发展增加强劲动能。三是强化人才培训机制，优化壮大核心人才队伍，打造学习型组织，提升人才核心竞争力。

报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

三、可能面对的风险

1.重大疫情、自然灾害等不可抗力风险

重大疫情、自然灾害是经营中的不可抗力因素，特别发生在旅游旺季，将直接对公司的经营业绩产生不利影响。

2.景区容量受限风险

随着九华山周边大交通的改善，游客数量逐渐增加，对景区承载量和客运、索道带来压力。

尤其是黄金周等节假日高峰，景区客流量承载负荷较大，自然生态环境、旅游资源也容易遭受破坏，将影响景区和公司的持续性发展。

3.行业特有安全性风险

公司的索道和缆车属于特种设备，客运业务从事游客运输，都对安全性有极高的要求，如果因管理不善或遇到极端天气，可能会发生安全问题，将对日常经营和公司形象产生不利影响。

四、报告期内核心竞争力分析

1、九华山旅游资源优势

公司所处的九华山风景区，位于安徽省池州市境内，是以奇丽的自然景观、深厚的佛教文化和悠久的历史文化为特色的山岳型风景名胜区，是首批国家级风景名胜区、首批国家5A级旅游景区、世界地质公园，九华山是中国佛教四大名山之一。

2、区域地理位置优势

九华山位于长江中下游地区，处在南京、上海、杭州、武汉、合肥、黄山之间，毗邻我国经济最为发达的长三角地区，该地区经济发达、居民富庶，旅游消费能力强，一直是九华山最重要的客源地，也是未来九华山游客保持快速增长的重要力量。同时近年来九华山机场航班不断加密，池州高铁线路不断增多，周边高速公路交通动脉的不断汇集，使得景区旅游市场不断向中远程地区辐射扩张，日益完善的交通运输体系为九华山旅游业的发展提供了有力支撑和广阔的发展前景。

3、主营业务优势

公司长期从事酒店经营，拥有丰富的运营管理经验，在服务质量、管理水平及成本控制上形成了很强的专业性优势。

公司酒店在九华山核心景区内拥有的中高档客房数量最多，已形成规模化发展的格局，占据了中高档酒店市场的主导地位。除九华山核心景区内的酒店外，公司还拥有位于池州市区的平天半岛大酒店和大九华宾馆，位于青阳县城的西峰山庄，位于九华山北大门的五溪山色大酒店，都是当地档次较高、接待能力较强的中高档酒店。近年来，随着公司酒店业务朝周边地区扩展，一方面缓解了旅游旺季景区内酒店的接待压力；另一方面，也减少了公司酒店业务对九华山旅游资源的依赖，树立了公司在九华山及其周边地区中高档酒店市场的主导地位。

公司经营九华山风景区内的两条索道和一条缆车，为游客提供舒适、快捷的观光客运服务，效益良好，是公司稳定的收入来源之一。

公司经营的旅游客运业务，拥有九华山风景区内部客运专营权，并具有省际旅游包车营运资质，同时也是公司各项业务有机联系的链条。

公司下属的六家旅行社拥有稳定的客源和较为完善的营销网络，在九华山风景区接待入境游客及团队旅游方面占有较大优势，也为公司其他业务招揽了更多的客户。

公司三大运营平台全方面覆盖池州地区网络电商市场、九华山本地接客市场以及公司自营“九华旅游603199”微信公众平台，为游客提供信息化智慧旅游服务，满足游客快速、便捷和定制化服务。

4、专业的管理团队和人才队伍

公司的管理团队具有丰富的经营管理经验和战略投资眼光，对旅游行业有充分、深刻的认知，在过去的企业发展中，做出很多卓有成效的战略布局，并取得了非常优秀的经营业绩。同时，公司经过多年的磨练培养和外部引进，打造出了一支高素质的员工队伍，例如在索道、客运中的专业技术人才，在酒店、旅行社板块中的专业服务人才，这些优秀员工都具备着较高层次的专业素质和服务水平，已形成规模性的人力资源，成为公司不可替代的核心竞争力。

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