古井贡酒：“递延所得税负债”里面出现的“内部交易未实现利润”主要为子公司臻瑞工程公司承接我公司智能园工程项目而产生

2023-10-10 16:30:46 来源：同花顺iNews

　　同花顺（300033）金融研究中心10月10日讯，有投资者向古井贡酒（000596）提问，董秘您好，我上次提的在“递延所得税负债”里面出现的“内部交易未实现利润”的问题，贵公司的回答很官方，我再次提问：贵公司2022年和2023年半年报在递延所得税负债里面出现内部交易未实现利润项目，金额都在2亿以上，以前年报均无这个项目，经仔细研究，个人认为该项目应该是内部交易出现亏损导致，请问具体是哪个公司和哪个公司进行内部交易，交易的什么产品，为什么会出现亏损？

　　公司回答表示，尊敬的投资者，您好！“递延所得税负债”里面出现的“内部交易未实现利润”主要为子公司臻瑞工程公司承接我公司智能园工程项目而产生，公司与臻瑞工程公司依据工程量清单初步签订合同，臻瑞工程公司依据履约进度按照完工百分比法确认收入，因智能园项目尚未进行工程决算而产生的工程计价暂时性差异。该项内部交易在合并层面进行了相应抵销，同时在合并层面将该应纳税暂时性差异确认递延所得税负债。再次感谢您对公司的关注！

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