航天发展:针对内部控制存在的缺陷,公司管理层高度重视,开展系列工作进行整改完善,提高风险内控工作
同花顺(300033)金融研究中心05月15日讯,有投资者向航天发展(000547)提问, 公司财务制度内控非标应该如何提高?如何控制贪污发生?
公司回答表示,投资者您好!公司2023年度内部控制审计报告意见类型为带强调事项段的无保留意见。针对内部控制存在的缺陷,公司管理层高度重视,开展系列工作进行整改完善,提高风险内控工作。一是对前期会计差错进行更正,目前已完成全部账务处理,消除了对财务报表的影响。二是全面梳理供应商清单及合格供方名录,修订《供应商管理办法》,优化供应商选择与评价机制;加强业财协同,提高财务核算及时性和准确性。三是完善全面预算管理体系并修订相关制度,严格项目成本预算全过程管控,加强外协外购审核、审批,不断提升管理水平。四是进一步推进信息化建设与运用工作,更新供应链及财务软件,利用信息化手段内嵌流程权限,堵塞管理漏洞。五是印发专项通知,加强资金支付审批力度,严肃财经纪律,防范资金风险。六是修订《财务报销管理办法》,明确业务部门“第一道关口”责任,强化费用报销审核。七是对上级单位有关规章制度进行学习宣贯,严格执行收入确认有关要求,确保财务信息准确、及时、完整。今后,公司将进一步规范内部控制制度执行,建立健全常态化检查的长效机制,确保风险可控,促进公司可持续、健康发展。
0人
- 每日推荐
- 股票频道
- 要闻频道
- 港股频道
- 房地产金融政策持续落地
- 吴清:没有出现扎堆、违规减持现象
- 创业板指涨幅扩大至7%
- 国企重组概念曝光!4400亿元巨头已出手,14股背靠北上广深杭国资委
- 抢抓并购重组机遇 银行进场布局
- 最新消息,年底择机降准,下周LPR预计下调!黄金板块爆了,多股有望收获上市以来最好三季报
- 房地产白名单信贷规模扩容 利好产业链止跌回稳(附概念股)
- 绿地控股、TCL中环等490家上市公司破净!缘何扎堆这3大行业
- 天风证券:复苏+旺季 关注交通运输四季度涨价机会